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AGENDAEn raison de la CRISE SANITAIRE et du report du deuxième tour des élections municipales, c’est en date du 29 juillet 2020 que les états financiers ont été présentés au Conseil Municipal
Par mes soins, en ma qualité d’adjointe en charge des finances.
Compte administratif 2019
Pour la section de fonctionnement, un solde excédentaire de 1 032 933,45 € ajouté au solde de 2018 reporté, donne un résultat cumulé à affecter de 1 862 844.36 €.
Celui-ci vient couvrir le besoin de la section investissement à hauteur de 1 453 090,25 € et alimenter la section fonctionnement 2020 pour 409 754,11 €.
Pour la section investissement, le solde 2019 de -719 309,88 €, cumulé au solde de 2018 reporté, donne un résultat excédentaire de clôture de 581 257,88 €.
Ce compte administratif a été approuvé par le conseil, à l’unanimité.
Budget 2020
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 5 786 842 €. Les dépenses estimées à 4 746 842 € permettent de transférer un montant de 1 040 000 € à la section d’investissements.
La section d’investissement, quant à elle, s’équilibre à hauteur de 4 798 695 €.
Les dépenses d’investissements s’organisent ainsi :
- Sports et jeune : 323 563
- Enseignement formation : 1 821 261
- Aménagements urbains – environnement : 982 840
- Sécurité et salubrité publiques : 135 466
- Logements : 497 496
- Services généraux administration publique : 740 770
- Autres : 297 299
Le Conseil a adopté le budget primitif 2020 à la majorité par 23 voix pour et 04 abstentions.
Le Conseil a adopté à l’unanimité, la décision de maintenir les taux d’imposition à même hauteur que les années précédentes, soit 13.10 % pour la taxe d’habitation, 20.64 % pour le foncier bâti et 43.80 % pour le foncier non bâti.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Recette |
en euros |
en % du total |
|---|---|---|
|
Atténuations des charges
|
46 000,00
|
0,79%
|
|
Quote-part des subventions d'investissements
|
59 200,00
|
1,02%
|
|
impôts et taxes (produits de la fiscalité)
|
3 449 200,00
|
59,60%
|
|
dotations, subventions et participations
|
1 139 288,00
|
19,69%
|
|
autres produits de gestion courante
|
460 000,00
|
7,95%
|
|
résultat de fonctionnement (2019) reporté
|
409 754,11
|
7,08%
|
|
TOTAL
|
5 786 842,11
|
100,00%
|
en euros |
en % du total |
|
|---|---|---|
|
Charges à caractère général
|
1 709 500
|
29,54%
|
|
Charges de personnel
|
1 945 100
|
33,61%
|
|
atténuation des produits
|
55 000
|
0,95%
|
|
Dépenses imprévues
|
3 242
|
0,06%
|
|
virement à la section investissement
|
1 040 000
|
17,97%
|
|
dotations aux amortissements
|
486 000
|
8,40%
|
|
autres charges de gestion courante
|
534 200
|
9,23%
|
|
charges financières
|
1 800
|
0,03%
|
|
charges exceptionnelles
|
12 000
|
0,21%
|
|
TOTAL
|
5 786 842
|
100,00%
|
en euros |
en % du total |
|
|---|---|---|
|
Sécurité et salubrité publique
|
494 085
|
8,54%
|
|
Enseignement formation
|
1 020 080
|
17,63%
|
|
Culture
|
133 020
|
2,30%
|
|
Sport et jeunesse
|
442 140
|
7,64%
|
|
Interventions sociales et santé
|
156 680
|
2,71%
|
|
Famille
|
4 950
|
0,09%
|
|
Logement
|
27 400
|
0,47%
|
|
Aménagement serv, urbains environnement
|
1 121 810
|
19,39%
|
|
Action économique
|
8 350
|
0,14%
|
|
services généraux
|
711 785
|
12,30%
|
|
opérations non ventilables
|
140 542
|
2,43%
|
|
dépenses d'ordre*
|
1 526 000
|
26,37%
|
|
TOTAL
|
5 786 842
|
100,00%
|
BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2020
Recette |
en euros |
en % du total |
|---|---|---|
|
Atténuations des charges
|
46 000,00
|
0,79%
|
|
Quote-part des subventions d'investissements
|
59 200,00
|
1,02%
|
|
impôts et taxes (produits de la fiscalité)
|
3 449 200,00
|
59,60%
|
|
dotations, subventions et participations
|
1 139 288,00
|
19,69%
|
|
autres produits de gestion courante
|
460 000,00
|
7,95%
|
|
résultat de fonctionnement (2019) reporté
|
409 754,11
|
7,08%
|
|
TOTAL
|
5 786 842,11
|
100,00%
|
en euros |
en % du total |
|
|---|---|---|
|
Charges à caractère général
|
1 709 500
|
29,54%
|
|
Charges de personnel
|
1 945 100
|
33,61%
|
|
atténuation des produits
|
55 000
|
0,95%
|
|
Dépenses imprévues
|
3 242
|
0,06%
|
|
virement à la section investissement
|
1 040 000
|
17,97%
|
|
dotations aux amortissements
|
486 000
|
8,40%
|
|
autres charges de gestion courante
|
534 200
|
9,23%
|
|
charges financières
|
1 800
|
0,03%
|
|
charges exceptionnelles
|
12 000
|
0,21%
|
|
TOTAL
|
5 786 842
|
100,00%
|
en euros |
en % du total |
|
|---|---|---|
|
Sécurité et salubrité publique
|
494 085
|
8,54%
|
|
Enseignement formation
|
1 020 080
|
17,63%
|
|
Culture
|
133 020
|
2,30%
|
|
Sport et jeunesse
|
442 140
|
7,64%
|
|
Interventions sociales et santé
|
156 680
|
2,71%
|
|
Famille
|
4 950
|
0,09%
|
|
Logement
|
27 400
|
0,47%
|
|
Aménagement serv, urbains environnement
|
1 121 810
|
19,39%
|
|
Action économique
|
8 350
|
0,14%
|
|
services généraux
|
711 785
|
12,30%
|
|
opérations non ventilables
|
140 542
|
2,43%
|
|
dépenses d'ordre*
|
1 526 000
|
26,37%
|
|
TOTAL
|
5 786 842
|
100,00%
|
Les investissements 2020
REALISATIONS – dépenses engagées en 2020
En euros
Avant subventions
TERRAINS BATIS
Maison de la solidarité, rue du Cinier
450 000
TERRAINS
Cimetière : réfection des allées
Parc de Loisirs : espaces et cheminements
Terrain de football : aménagement
2 256
129 356
33 762
BATIMENTS PUBLICS
Hôtel de ville : réaménagement des salles
Bâtiments scolaires
Ecole Champ Bouvier
Rénovations
Autres bâtiments publics :
Bâtiments aire de loisirs 2 991 €
Mise aux normes chaufferie, travaux divers : 5412 €
Installations aménagements divers : 60 939
Toiture de la cure : 25794
Autres
Immeuble de rapport :
14 900
335 750
31 342
95 136
21 661
Installations générales
Vidéo protection : 133670
Divers : 13 002
146 672
VOIRIE
Réseaux de voirie
Dont entrées écoles Mairie : 1 141 584
Dont liaison rue Surchamp : 155 041
Autres : 80 304
Installations de voirie
Matériel de voirie
1 376 929
15 246
4 555
DEFENSE INCENDIE
18 468
ECLAIRAGE PUBLIC
121 841
HALTE FLUVIALE
35 151
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
10 000
MOBILIER
26 774
AUTRES
Dont Couvertine mur enceinte du parc : 73 999 €
75 880
ENTREES ECOLES DE LA MAIRIE
15 578
RENOVATION BATIMENTS SCOLAIRES
174 347
REAMENAGEMENT BATIMENT MAIRIE
26 510
IMMEUBLE DE RAPPORT
Bâtiment TA rue Ed. Herriot